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仁怀市直属机关工委2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开
2018-03-01 14:31:24 来源: 作者: 【 】 浏览:752次 评论:0
一、部门概况
(一)部门主要职能
1.负责制定市直机关和事业单位党的建设规划,领导市直属机关和直属事业单位党的工作。
2.指导市直机关和事业单位各级党组织加强和改进党的思想、组织和作风建设,组织广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表主要思想和科学发展观,学习习近平总书记系列讲话,做好党员教育管理和党纪党规教育工作。
3.指导市直机关和事业单位干部教育工作,负责市直机关和事业单位股级干部理论培训和党务干部业务培训工作。
4.指导市直机关和事业单位党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,了解市直各部门和群众对部门领导干部的意见,及时向市委、市纪委反映市直各工作部门领导班子、领导干部的情况和问题,查处机关党员违犯党纪的案件,审批股级(含正股级)以下党员干部违犯党纪的处理决定,负责党群部门纪检工作。
5.指导市直机关和事业单位党组织做好思想政治工作和开展社会主义精神文明创建活动。
    6.督促市直机关各部门党组织全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,认真履行党建工作职责。
7.协同市直各部门党组织选配机关直属党总支书记、副书记和支部书记、副书记及组成人员,并履行其职务任免手续。
8.审批市直党总支、党支部发展党员和预备党员转正。
9.领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。
10.负责市直机关目标绩效考核工作和机关岗位目标管理服务工作。
11.完成市委和市政府交办的其它工作任务。
(二)部门预算单位构成 
序号 单位名称 单位类型
1 中国共产党仁怀市直属机关工作委员会 行政单位
2 仁怀市机关目标绩效考核管理办公室 行政单位
3 仁怀市机关岗位目标管理服务中心 财政全额补助事业
4 仁怀市机关党员管理服务中心 财政全额补助事业
 
 
(三)部门人员构成 
编制数 在编实有人数 离退休人员
合计 行政编制 事业编制
19 19 7 3 9
 
二、部门预算情况说明
(一)收入预算情况
2018年收入预算总额197.74万元,其中:公共财政预算拨款收入197.74万元,占100%,比上年增加38.91万元;增加20%,增加的原因是四险一金基数增加及机关党员学习教育活动费按人均100元标准增加了30万元;专户管理的非税收入0万元,占 0 %,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%;政府性基金预算收入 0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%;其他收入0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%。
(二)支出预算情况
2018年部门预算支出总额197.74万元,其中行政运行164.28万元,社会保障和就业支出19.04万元,医疗卫生与计划生育支出4.68万元,住房保障支出9.74万元。
对应收入来源划分情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入安排支出147.74万元。
(1)基本支出147.74万元。比上年增加8.91万元,增加6%,增加的原因是四险一金基数调整。
基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额标准2万元/人,在职10人,运行经费共安排27.2万元。其机关运行经费安排情况如下:办公费7.89万元、邮电费0.2万元、差旅费1万元、维修费3万元、租赁费0.5万元、培训费1.26万元、劳务费2万元、委托业务费0.5万元、工会经费1.69万元、福利费0.76万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用5.4万元。
2018年中国共产党仁怀市直属机关工委机关运行经费安排比上年增加(减少)0万元。
(2)项目支出50万元,比上年增加30万元,增加60%,增加的原因是按照仁发【2012】22号文件精神,机关党员学习教育活动费按人均100元标准足额预算。
项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是机关绩效目标考核经费2万元,困难党员慰问费2万元,七一活动费3万元,入党积极分子、党员发展对象培训费3万元,机关党员学习教育经费40万元。
2.专户管理的非税收入安排支出0万元,比上年增加(减少) 0万元,增加(减少)0%。
3.本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出。
4.本单位无其他收入,故无相应安排支出。
(三)其他需要说明公开的信息
1.非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,共0万元,支出0万元。
2.政府采购信息:2018年,政府采购预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %。其中:货物类采购预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %;工程类预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %;服务类预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %。
3.绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:5个,项目总额 50 万元,其中中央、省市级补助0万元,本级安排50万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。项目主要目标:机关绩效目标考核经费2万元,困难党员慰问费2万元,七一活动费3万元,入党积极分子、党员发展对象培训费3万元,机关党员学习教育经费40万元。
4.国有资产占有使用情况:截止2018年年初资产总额51.07万元,其中:流动资产12.83万元,固定资产38.24万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。
5.部门机构设置情况:部门内设机构情况有(1)办公室、(2)岗位目标管理服务中心、(3)目标绩效考核办公室、(4)机关党员管理服务中心。
 
(四)2018年“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定,年初未预算。
2.公务接待费:公务接待费用共0万元,比上年增加(减少) 0万元,增加(减少)0%,公务接待标准继续实行零增长。
3.公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排3万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,单位车辆实际数1辆,财政按1辆安排预算(每车辆按3万元安排)。
4.公务用车购置经费为0万元。2018年,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政没有安排预算经费。
三、名词解释
(一)财政名词解释                                                    
一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行“收支两条线”管理。
国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对其收益进行分配而发生的收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。
政府收支分类:政府收支分类包括“收入分类”、“支出功能分类”“支出经济分类”三部分。其中,“收入分类”分为税收收入、非税收入、转移性收入等6 类。“支出功能分类”是指按政府主要职能活动进行分类,主要设置一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等大类,下设款、项两级科目。“支出经济分类”是指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类,主要设置工资福利支出、商品和服务支出等大类,类下设款级科目。
一般公共预算收入:主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成,具体又可分为税收收入和非税收入两类。
非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。一般包括行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收益、以政府名义接受的捐赠收入、罚没收入等。
税收返还:指1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革、2009 年成品油税费改革后,对原属于地方的收入划为中央收入部分,给予地方的补偿。包括增值税、消费税“两税返还”,所得税基数返还,以及成品油税费改革税收返还。
一般性转移支付:指上级政府对有财力缺口的地方政府,按照规定的办法给予的资金补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等。地方政府可以按照相关规定统筹安排使用。
均衡性转移支付:指以基本公共服务均等化为目标,均衡地区之间的财力差距,不指定资金具体用途,由接受转移支付的下级政府统筹安排使用的转移支付。
专项转移支付:指为了实现特定的政策目标,下级政府承担上级政府委托事务或政府间共同事务等,享受的具有指定用途的上级资金补助,又称有条件补助或专项拨款,重点用于农林水、教育、医疗卫生、社会保障和就业、交通运输、节能环保等领域。
一般公共预算支出:指地方政府为履行职能需要,通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。
结转结余资金:财政拨款结转资金是指当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。
基本支出:是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。
项目支出:是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。
“三公”经费一般公共财政拨款预算数:是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务用车购置费:指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(二)单位专用名词解释
本单位无专用名词解释。

附件:市直属机关工委2018年市级部门预算公开表

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