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仁怀市直属机关工委2017年部门决算及“三公”经费决算信息公开
2018-08-02 10:14:10 来源: 作者: 【 】 浏览:977次 评论:0
一、部门概况
(一)部门主要职能
中国共产党仁怀市直属机关工作委员会的主要职能是:
1、负责制定市直机关和企事业单位党的建设规划,领导市直属机关和直属企事业单位党的工作。
2、指导市直机关和企事业单位各级党组织加强和改进党的思想、组织和作风建设,组织广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表主要思想和科学发展观,学习习近平总书记系列讲话,做好党员教育管理和党纪党规教育工作。
3、指导市直机关和企事业单位干部教育工作,负责市直机关和企事业单位股级干部理论培训和党务干部业务培训工作。
4、指导市直机关和企事业单位党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,了解市直各部门和群众对部门领导干部的意见,及时向市委、市纪委反映市直各工作部门领导班子、领导干部的情况和问题,查处机关党员违犯党纪的案件,审批股级(含正股级)以下党员干部违犯党纪的处理决定,负责党群部门纪检工作。
5、指导市直机关和企事业单位党组织做好思想政治工作和开展社会主义精神文明创建活动。
6、督促市直机关各部门党组织全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,认真履行党建工作职责。
7、协同市直各部门党组选配机关直属党委(党总支、党支部)书记、副书记及组成人员,并履行其职务任免手续。
8、审批市直机关发展党员和预备党员转正。
9、领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。
10、负责市直机关目标绩效考核工作和机关岗位目标管理服务工作。
11、完成市委和市政府交办的其它工作任务。
(二)部门预算单位构成
序号 单位名称 单位类型
1 中国共产党仁怀市直属机关工作委员会 行政单位
2 仁怀市机关目标绩效考核管理办公室 行政单位
3 仁怀市机关岗位目标管理服务中心 财政全额补助事业
4 仁怀市机关党员管理服务中心 财政全额补助事业
 
注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。
(三)部门人员构成
编制数 在编实有人数  
离退休人员
合计 行政编制 事业编制
10 10 7 3 9
二、2017年决算情况说明
(一)2017年度部门决算收入支出情况说明
2017年度收入决算总额为3634931.32元,比上年增加1111025.84元,同比增加30%,其原因是2017年每月预发绩效奖金在职人员2000元、退休人员1000元,代发人武部2016年绩效奖金剩余部分2017年预发绩效奖金及政策性调资。
   2017年度支出决算总额为3634931.32元,比上年增加1111025.84元,同比增加30%,其原因是2017年每月预发绩效奖金在职人员2000元、退休人员1000元,代发人武部2016年绩效奖金剩余部分2017年预发绩效奖金及政策性调资。其中:一般公共服务支出3047407.16元;文化体育和传媒支出0 元;社会保障和就业支出457582.16元;医疗卫生与计划生育支出43315.32元;城乡社区事务0元;农林水支出0元;资源勘探信息等支出0元;住房保障支86926.68元;其他支出0元。 
   (二)2017年公共预算财政拨款收入支出情况说明
2017年度公共预算财政拨款收入3634931.32元。比上年增加1111025.84元,同比增加30%,其原因是2017年每月预发绩效奖金在职人员2000元、退休人员1000元,代发人武部2016年绩效奖金剩余部分2017年预发绩效奖金及政策性调资。
2017年度公共预算财政拨款支出决算3634931.32元,占年初预算的229%,比上年增加1111025.84元,同比增加30%,其原因是2017年每月预发绩效奖金在职人员2000元、退休人员1000元,代发人武部2016年绩效奖金剩余部分2017年预发绩效奖金及政策性调资。
其中:基本支出3477280.49元,主要用于保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本计划,具体是:严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金等支出851515.00元;对个人和家庭的补助支出为1831600.00元;办公费、水电费、差旅费等公用经费206341.33元;社会保障和就业支出457582.16元;医疗卫生与计划生育支出43315.32元;住房保障支86926.68元。
项目支出157650.83元,主要用于有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。包括市直机关目标绩效考核经费20000元,庆七一活动经费30000元,慰问困难党员经费20000元,入党积极分子、党员发展对象培训考察经费28890.70元,市直机关党员教育经费58760.13元。

     (三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0 元,比上年减(增加)0元,同比减少(增加)0% 。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0 元,比上年减少(增加) 0元,同比减少(增加)0% 。
(四)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明
 2017年度“三公经费”财政拨款支出决算9555.00元,占年初预算的38%,比上年增加519.00元,同比增加5%,其原因是精准扶贫下乡开展帮扶工作。其中:因公出国(境)费0元;公务接待费0元;公务用车购置及运行费9555.00元,2017年,公务用车1辆,公务用车购置0辆,公务用车运行费支出9555.00元。 

(五)2017年度机关运行经费安排情况说明

 2017年本部门共支出基本运行经费206341.33元比上年减少5922.61元,减少2.8%。其中办公费127155.63元、邮电费2662.00元、差旅费27143.00元、维修费1900.00元、劳务费20200.00元、委托业务费9833.70元、工会经费7892.00元、公务用车运行维护费9555.00元。

(六)2017年度政府采购情况说明

2017年,本部门无政府采购事项。

(七)其他需要说明公开的信息

1.预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:5 个,项目总额 20 万元,其中中央、省市级补助 0万元,本级安排 20万元,下级配套 0 万元,其他收入 0 万元,其他资金 0万元。项目主要指标:机关绩效目标考核经费2万元,困难党员慰问费2万元,七一活动费3万元,入党积极分子、党员发展对象培训费3万元,机关党员学习教育经费10万元。
2.国有资产占有使用情况:截止2017年年末资产总额38.24 万元,其中:流动资产 0万元,固定资产38.24 万元,长期投资 0万元,在建工程 0万元,无形资产 0万元,其他资产 0万元。
3.部门机构设置情况:部门内设机构情况有(1)办公室、(2)岗位目标管理服务中心、(3)目标绩效考核办公室、(4)机关党员管理服务中心。
    2017年,本部门无政府采购事项。
   三、部门决算公开表 (以下表格需在公开网站上传)
1.收入支出决算总表(财决01表)http://www.rhjgdj.gov.cn/upload_files/article/38/109_1533175564_14039.xls
2.收入决算表(财决03表)http://www.rhjgdj.gov.cn/upload_files/article/38/109_1533175610_1326905.xls
3.支出决算明细表(财决05表)http://www.rhjgdj.gov.cn/upload_files/article/38/109_1533175657_6238098.xls
4.财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)http://www.rhjgdj.gov.cn/upload_files/article/38/109_1533175711_9234008.xls
5. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)http://www.rhjgdj.gov.cn/upload_files/article/38/109_1533175776_627137.xls
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)http://www.rhjgdj.gov.cn/upload_files/article/38/109_1533175815_9596557.xls
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)http://www.rhjgdj.gov.cn/upload_files/article/38/109_1533175874_5366821.xls
8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(CS05 部门决算相关信息统计表)http://www.rhjgdj.gov.cn/upload_files/article/38/109_1533175951_8648376.xls
9.政府采购情况表(CS06 政府采购情况表)http://www.rhjgdj.gov.cn/upload_files/article/38/109_1533175989_6142578.xls
10.资产情况表(F01 资产情况表(财决附01表) http://www.rhjgdj.gov.cn/upload_files/article/38/109_1533176028_9295044.xls

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