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仁怀市直属机关工委2019年部门预算及“三公”经费预算 信息公开
2019-04-10 09:05:51 来源: 作者: 【 】 浏览:60次 评论:0
一、部门概况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门预算人员构成
(四)部门机构设置情况
二、部门预算公开报表
(一)收支预算总表
(二)部门收入总体情况表
(三)部门支出总体情况表
(四)财政拨款收支总表
(五)部门预算表
(六)一般公共预算支出表(功能分类)
(七)一般公共预算支出表(经济分类)
(八)一般公共预算支出表(政府经济分类)
(九)一般公共预算支出表(功能对应政府经济分类)
(十)一般公共预算支出表(功能对应部门经济分类)
(十一)政府性基金预算支出表
(十二)“三公”经费支出情况表
(十三)2019年初资产情况表
(十四)项目支出绩效预算目标情况表
(十五)政府采购预算表
三、部门预算安排说明
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
(三)“三公”经费预算情况
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车运行维护费
4、公务用车购置经费
(四)其他需要说明公开的信息
1、非财政拨款情况
2、政府采购信息
3、重点绩效信息
4、国有资产占有使用情况
5、机关运行经费安排情况
6、项目支出安排情况
四、名词解释
(一)财政名词解释
(二)单位专用名词解释
 
内容说明
一、仁怀市直属机关工委概况
(一)部门主要职能
1.负责制定市直机关和事业单位党的建设规划,领导市直属机关和直属事业单位党的工作。
2.指导市直机关和事业单位各级党组织加强和改进党的思想、组织和作风建设,组织广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表主要思想和科学发展观,学习习近平总书记系列讲话,做好党员教育管理和党纪党规教育工作。
3.指导市直机关和事业单位干部教育工作,负责市直机关和事业单位股级干部理论培训和党务干部业务培训工作。
4.指导市直机关和事业单位党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,了解市直各部门和群众对部门领导干部的意见,及时向市委、市纪委反映市直各工作部门领导班子、领导干部的情况和问题,查处机关党员违犯党纪的案件,审批股级(含正股级)以下党员干部违犯党纪的处理决定,负责党群部门纪检工作。
5.指导市直机关和事业单位党组织做好思想政治工作和开展社会主义精神文明创建活动。
    6.督促市直机关各部门党组织全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,认真履行党建工作职责。
7.协同市直各部门党组织选配机关直属党总支书记、副书记和支部书记、副书记及组成人员,并履行其职务任免手续。
8.审批市直党总支、党支部发展党员和预备党员转正。
9.领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。
10.负责市直机关目标绩效考核工作和机关岗位目标管理服务工作。
11.完成市委和市政府交办的其它工作任务。
 
(二)部门预算单位构成
序号 单位名称 单位类型
1 中国共产党仁怀市直属机关工作委员会 行政单位
2 仁怀市机关党员管理服务中心 财政全额补助事业
 
 
(三)部门人员构成
编制数 在编实有人数 离退休人员
合计 行政编制 事业编制
19 19 7 3 9
 
 
(四)部门机构设置:
序号 部门名称 类型
1 仁怀市直属机关工委办公室 行政单位
2 仁怀市直属机关工委纪工委办公室 行政单位
3 仁怀市机关党员管理服务中心 财政全额补助事业
 
二、部门预算公开报表
   
公开表1:        
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。)    
仁怀市直属机关工委2019年收支预算总表
        单位:   元
收入 支出 备注
项目 预算数 项目 预算数
一、公共财政预算拨款收入 2,326,108.16 一、一般公共服务支出 1,685,668.16  
二、专户管理的非税收入   二、外交支出    
三、政府性基金预算收入   三、国防支出    
四、其他收入   四、公共安全支出    
    五、教育支出    
    六、科学技术支出    
    七、文化体育与传媒支出    
    八、社会保障和就业支出 438,812.40  
    九、社会保险基金支出    
    十、医疗卫生与计划生育支出 53,317.56  
    十一、节能环保支出    
    十二、城乡社区支出    
    十三、农林水支出    
    十四、交通运输支出    
    十五、资源勘探信息等支出    
    十六、商业服务业等支出    
    十七、金融支出    
    十八、援助地区其他支出    
    十九、国土海洋气象等支出    
    二十、住房保障支出 148,310.04  
    二十一、粮油物资储备支出    
    二十二、预备费    
    二十四、其他支出    
    二十五、转移性支出    
         
         
本年收入合计 2,326,108.16 本年支出合计 2,326,108.16  
上年结转   结转下年    
         
收入合计 2,326,108.16 支出合计 2,326,108.16  
1、公共财政预算拨款收入:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算
 
公开表2:
               
 
仁怀市直属机关工委2019年部门收入总体情况表
                单位:元
项    目 本年预算收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2326108.16 2326108.16          
201 一般公共服务支出 1685668.16 1685668.16          
 20136 其他共产党事务支出 1685668.16 1685668.16          
2013601 行政运行 1185668.16 1185668.16          
2013602 一般行政管理事务 100000.00 100000.00          
2013699 其他共产党事务支出 4000000.00 4000000.00          
208 社会保障和就业支出 438,812.40 438,812.40          
  20805   行政事业单位离退休 431,425.92 431,425.92          
2080501 归口管理的行政单位离退休 238,047.24 238,047.24          
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 138,127.56 138,127.56          
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 55,251.12 55,251.12          
20827 财政对其他社会保险基金的补助 7,386.48 7,386.48          
2082701 财政对失业保险基金的补助 1,170.60 1,170.60          
2082702 财政对工伤保险基金的补助 2,762.64 2,762.64          
2082703 财政对生育保险基金的补助 3,453.24 3,453.24          
210 医疗卫生与计划生育支出 53,317.56 53,317.56          
  21011   行政事业单位医疗 53,317.56 53,317.56          
    2101101     行政单位医疗 31,404.48 31,404.48          
    2101102     事业单位医疗 10,033.92 10,033.92          
2101103 公务员医疗补助 11,879.16 11,879.16          
221 住房保障支出 148,310.04 148,310.04          
  22102   住房改革支出 148,310.04 148,310.04          
    2210201     住房公积金 148,310.04 148,310.04          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入预算情况。
1、财政拨款收入是指各级政府对纳入预算管理的事业单位、社团组织拨付的财政资金
2、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动以外的经营活动取得的收入。
4、其他收入是指事业单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入(含投资收益、利息收入、捐赠收入等)。
公开表3:              
仁怀市直属机关工委2019年部门支出总体情况表
              单位:元
项    目 本年预算支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2326108.16 1826108.16 500000.00      
201 一般公共服务支出 1685668.16 1685668.16        
 20136 其他共产党事务支出 1685668.16 1685668.16        
2013601 行政运行 1185668.16 1185668.16        
2013602 一般行政管理事务 100000.00   100000.00      
2013699 其他共产党事务支出 4000000.00   4000000.00      
  20805   行政事业单位离退休 431,425.92 431,425.92        
2080501 归口管理的行政单位离退休 238,047.24 238,047.24        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 138,127.56 138,127.56        
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 55,251.12 55,251.12        
20827 财政对其他社会保险基金的补助 7,386.48 7,386.48        
2082701 财政对失业保险基金的补助 1,170.60 1,170.60        
2082702 财政对工伤保险基金的补助 2,762.64 2,762.64        
2082703 财政对生育保险基金的补助 3,453.24 3,453.24        
210 医疗卫生与计划生育支出 53,317.56 53,317.56        
  21011   行政事业单位医疗 53,317.56 53,317.56        
    2101101     行政单位医疗 31,404.48 31,404.48        
    2101102     事业单位医疗 10,033.92 10,033.92        
2101103 公务员医疗补助 11,879.16 11,879.16        
221 住房保障支出 148,310.04 148,310.04        
  22102   住房改革支出 148,310.04 148,310.04        
    2210201     住房公积金 148,310.04 148,310.04        
注:本表反映部门本年度各项支出预算情况。
1、基本支出:是指单位为保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。
2、项目支出:是指单位根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。
 
公开表4:
             
仁怀市直属机关工委2019年财政拨款收支总表
              单位:元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2326108.16 一、一般公共服务支出 30 1,685,668.16 1,685,668.16  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 438,812.40 438,812.40  
  9   九、社会保险基金支出 38      
  10   十、医疗卫生与计划生育支出 39 53,317.56 53,317.56  
  11   十一、节能环保支出 40      
  12   十二、城乡社区支出 41      
  13   十三、农林水支出 42      
  14   十四、交通运输支出 43      
  15   十五、资源勘探信息等支出 44      
  16   十六、商业服务业等支出 45      
  17   十七、金融支出 46      
  18   十八、援助地区其他支出 47      
  19   十九、国土海洋气象等支出 48      
  20   二十、住房保障支出 49 148,310.04 148,310.04  
  21   二十一、粮油物资储备支出 50      
  22   二十二、预备费 51      
  23   二十四、其他支出 52      
      二十五、转移性支出 53      
               
               
本年预算收入合计 24 2326108.16 本年支出合计 54 2326108.16 2326108.16  
               上年一般公共预算财政拨款结转结余 26                      年末基本支出结转 55      
           上年政府性基金预算财政拨款结转结余 27                     年末项目支出结转和结余 56      
合计 29 2326108.16 合计 58 2326108.16 2326108.16  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的预算收支情况。
公开表5:    
仁怀市直属机关工委2019年部门预算表
    单位:元
项目 预算数 备注
一、基本支出 1826108.16  
(一)工资福利支出 1297018.72  
  1、  基本工资 395364.00  
  2、  津贴补贴 411708.00  
  3、  奖金 25045.00  
  4、  绩效工资 62508.96  
  5、  机关事业单位基本养老保险缴费 138127.56  
  6、  职业年金缴费 55251.12  
  7、  城镇职工基本医疗保险缴费 41438.40  
  8、  公务员医疗补助缴费 11879.16  
  9、  其他社会保障缴费 7386.48  
  10、  住房公积金 148310.04  
  11、  其他工资福利支出    
(二)商品和服务支出 286542.20  
  1、  办公费 84770.64  
  2、  印刷费    
  3、  咨询费    
  4、  手续费    
  5、  水费    
  6、  电费    
  7、  邮电费 2000.00  
  8、  取暖费    
  9、  物业管理费    
  10、  差旅费 20000.00  
  11、  维修(护)费 10000.00  
  12、  租赁费 5000.00  
  13、  会议费    
  14、  培训费 5930.46  
  15、  公务接待费 5000.00  
  16、  专用材料费    
  17、  被装购置费    
  18、  劳务费 20000.00  
  19、  委托业务费 10000.00  
  20、  工会经费 17391.62  
  21、  福利费 13449.48  
  22、  公务用车运行维护费 30000.00  
  23、  其他交通费用 54000.00  
  24、其他商品和服务支出 9000.00  
(三)对个人和家庭的补助 242547.24  
  1、退休费 238047.24  
  2、生活补助 4500.00  
(四)资本性支出    
  1、办公设备购置    
二、项目支出 500000.00  
(一)专项经费 500000.00  
机关绩效目标考核经费 20000.00  
困难党员慰问费 20000.00  
七一活动费 20000.00  
入党积极分子、党员发展对象培训费 40000.00  
机关党员学习教育活动费 400000.00  
合计 2326108.16  
公开表6:          
仁怀市直属机关工委2019年一般公共预算支出表(功能分类)
           
          单位:元
功能科目编码 功能科目 合计 基本支出  项目支出 备注
合计   2326108.16 1826108.16 500000.00
201 一般公共服务支出 1685668.16 1685668.16    
 20136 其他共产党事务支出 1685668.16 1685668.16    
2013601 行政运行 1185668.16 1185668.16    
2013602 一般行政管理事务 100000.00   100000.00  
2013699 其他共产党事务支出 4000000.00   4000000.00  
  20805   行政事业单位离退休 431,425.92 431,425.92    
2080501 归口管理的行政单位离退休 238,047.24 238,047.24    
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 138,127.56 138,127.56    
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 55,251.12 55,251.12    
20827 财政对其他社会保险基金的补助 7,386.48 7,386.48    
2082701 财政对失业保险基金的补助 1,170.60 1,170.60    
2082702 财政对工伤保险基金的补助 2,762.64 2,762.64    
2082703 财政对生育保险基金的补助 3,453.24 3,453.24    
210 医疗卫生与计划生育支出 53,317.56 53,317.56    
  21011   行政事业单位医疗 53,317.56 53,317.56    
    2101101     行政单位医疗 31,404.48 31,404.48    
    2101102     事业单位医疗 10,033.92 10,033.92    
2101103 公务员医疗补助 11,879.16 11,879.16    
221 住房保障支出 148,310.04 148,310.04    
  22102   住房改革支出 148,310.04 148,310.04    
    2210201     住房公积金 148,310.04 148,310.04    
1、基本支出:是指单位为保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。
2、项目支出:是指单位根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。  
3、“支出功能分类”是指按政府主要职能活动进行分类,主要设置一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等大类,下设款、项两级科目。
公开表7:          
仁怀市直属机关工委2019年一般公共预算表(经济分类)
           
          单位:元
经济分类编码 支出经济分类 合计 基本支出 项目支出 备注
合计   2326108.16 1826108.16 500000.00  
301 工资福利支出 1297018.72 1297018.72    
  30101   基本工资 395364.00 395364.00    
  30102   津贴补贴 411708.00 411708.00    
  30103   奖金 25045.00 25045.00    
  30107   绩效工资 62508.96 62508.96    
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 138127.56 138127.56    
  30109   职业年金缴费 55251.12 55251.12    
  30110   城镇职工基本医疗保险缴费 41438.40 41438.40    
  30111   公务员医疗补助缴费 11879.16 11879.16    
  30112   其他社会保障缴费 7386.48 7386.48    
  30113   住房公积金 148310.04 148310.04    
  30199   其他工资福利支出        
302 商品和服务支出 286542.20 286542.20    
  30201   办公费 144770.64 84770.64 60000.00  
  30202   印刷费        
  30203   咨询费        
  30204   手续费        
  30205   水费        
  30206   电费        
  30207   邮电费 2000.00 2000.00    
  30208   取暖费        
  30209   物业管理费        
  30211   差旅费 20000.00 20000.00    
  30213   维修(护)费 10000.00 10000.00    
  30214   租赁费 5000.00 5000.00    
  30215   会议费        
  30216   培训费 445930.46 5930.46 440000.00  
  30217   公务接待费 5000.00 5000.00    
  30218   专用材料费        
  30224   被装购置费        
  30226   劳务费 20000.00 20000.00    
  30227   委托业务费 10000.00 10000.00    
  30228   工会经费 17391.62 17391.62    
  30229   福利费 13449.48 13449.48    
  30231   公务用车运行维护费 30000.00 30000.00    
  30239   其他交通费用 54000.00 54000.00    
  30299   其他商品和服务支出 9000.00 9000.00    
303 对个人和家庭的补助 242547.24 242547.24    
30302   退休费 238047.24 238047.24    
  30305   生活补助 4500.00 4500.00    
  30306   救济费        
  30307   医疗费补助        
  30399   其他对个人和家庭的补助支出        
310 资本性支出        
  31002   办公设备购置        
公开表8:          
仁怀市直属机关工委2019年一般公共预算(政府经济分类)
           
          单位:元
政府经济分类编码 政府经济分类名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计   2,326,108.16 1,826,108 500,000  
501 机关工资福利支出 1,234,509.76 1,234,510    
  50101   工资奖金津补贴 832,117.00 832,117    
  50102   社会保障缴费 254,082.72 254,083    
  50103   住房公积金 148,310.04 148,310    
502 机关商品和服务支出 786,542.20 286,542 500,000  
  50201   办公经费 256,611.74 196,612 60,000  
  50202   会议费        
  50203   培训费 445,930.46 5,930 440,000  
  50205   委托业务费 30,000.00 30,000    
  50206   公务接待费 5,000.00 5,000    
  50208   公务用车运行维护费 30,000.00 30,000    
  50209   维修(护)费 10,000.00 10,000    
  50299   其他商品和服务支出 9,000.00 9,000    
505 对事业单位经常性补助 62,508.96 62,509    
  50501   工资福利支出 62,508.96 62,509    
509 对个人和家庭的补助 242,547.24 242,547    
  50901   社会福利和救助 4,500.00 4,500    
50905   其他对个人和家庭补助 238,047.24 238,047    
公开表9:                                  
仁怀市直属机关工委2019年一般公共预算支出表(功能对应政府经济分类)
                                  单位:元
功能科目编码 功能科目 合计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 预备费及预留 其他支出
合计   2,326,108.16 1,234,510 786,542     62,509       242,547            
201 一般公共服务支出 1,685,668.16 832,117 786,542     62,509       4,500            
  20136   其他共产党事务支出 1,685,668.16 832,117 786,542     62,509       4,500            
    2013601     行政运行 1,185,668.16 832,117 286,542     62,509       4,500            
    2013602     一般行政管理事务 100,000.00   100,000                          
    2013699     其他共产党事务支出 400,000.00   400,000                          
208 社会保障和就业支出 438,812.40 200,765               238,047            
  20805   行政事业单位离退休 431,425.92 193,379               238,047            
    2080501     归口管理的行政单位离退休 238,047.24                 238,047            
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 138,127.56 138,128                            
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 55,251.12 55,251                            
  20827   财政对其他社会保险基金的补助 7,386.48 7,386                            
    2082701     财政对失业保险基金的补助 1,170.60 1,171                            
    2082702     财政对工伤保险基金的补助 2,762.64 2,763                            
    2082703     财政对生育保险基金的补助 3,453.24 3,453                            
210 卫生健康支出 53,317.56 53,318                            
  21011   行政事业单位医疗 53,317.56 53,318                            
    2101101     行政单位医疗 31404.48 31404.48                            
    2101102     事业单位医疗 10033.92 10033.92                            
    2101103     公务员医疗补助 11879.16 11879.16                            
221 住房保障支出 148310.04 148310.04                            
  22102   住房改革支出 148310.04 148310.04                            
    2210201     住房公积金 148310.04 148310.04                            
公开表10:                        
仁怀市直属机关工委2019年一般公共预算支出表(功能对应部门经济分类)
                        单位:元
功能科目编码 功能科目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计   2,326,108.16 1,297,019 786,542 242,547              
201 一般公共服务支出 1,685,668.16 894,626 786,542 4,500              
  20136   其他共产党事务支出 1,685,668.16 894,626 786,542 4,500              
    2013601     行政运行 1,185,668.16 894,626 286,542 4,500              
    2013602     一般行政管理事务 100,000.00   100,000                
    2013699     其他共产党事务支出 400,000.00   400,000                
208 社会保障和就业支出 438,812.40 200,765   238,047              
  20805   行政事业单位离退休 431,425.92 193,379   238,047              
    2080501     归口管理的行政单位离退休 238,047.24     238,047              
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 138,127.56 138,128                  
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 55,251.12 55,251                  
  20827   财政对其他社会保险基金的补助 7,386.48 7,386                  
    2082701     财政对失业保险基金的补助 1,170.60 1,171                  
    2082702     财政对工伤保险基金的补助 2,762.64 2,763                  
    2082703     财政对生育保险基金的补助 3,453.24 3,453                  
210 卫生健康支出 53,317.56 53,318                  
  21011   行政事业单位医疗 53,317.56 53,318                  
    2101101     行政单位医疗 31,404.48 31,404                  
    2101102     事业单位医疗 10,033.92 10,034                  
    2101103     公务员医疗补助 11,879.16 11,879                  
221 住房保障支出 148,310.04 148,310                  
  22102   住房改革支出 148,310.04 148,310                  
    2210201     住房公积金 148,310.04 148,310                  
公开表11:          
仁怀市直属机关工委2019年政府性基金预算支出表
           单位:元
  编码       2018预算支出数 备  
小计 基本支出 项目支出
  …… 0 0 0  
  ……        
  ……        
  ……        
  政府性基金支出合计 0 0 0  
备注:本表按规定公开到支出功能分类项级科目。
1、政府性基金预算指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行“收支两条线”管理。
公开表12:              
仁怀市直属机关工委2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
               单位:元
项目 2018年执行数 2019年初预算数 与上年相比增减变化(绝对数) 与上年相比增减变化比率(%) 与上年相比增减变化原因   2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重(%) 备注
合计 30000 30000 0 0.00 0 1.00%  
 一、 因公出国(境)费              
 二、公务接待费              
 三、公务车购置及运行维护费              
     1、公务车运行维护费 30000 30000 0 0.00 0 1.00%  
     2、公务车购置费              
               
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
          2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
        公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
                   公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
         3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
         4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
         5、由于2017年及以前,项目支出未编制经济分类,从项目资金中列支的“三公经费”均未纳入年初预算。由于从2018年开始,实行经济分类改革,无论
              基本支出、项目支出中列支的“三公经费”均要细化纳入年初预算,与上年预算数就无可比性,故只能与上年执行数对比。
公开表13:      
仁怀市直属机关工委2019年初资产情况表
      单位:元
项  目 行次 数量 价值
资产总额 1   491,595.02
一、流动资产 2   106,673.02
二、固定资产 3   384,922.00
  (一)房屋(平方米) 4    
        1.办公用房 5    
      2.业务用房 6    
      3.其他 7    
  (二)汽车(台、辆) 8    
        1.轿车 9 1 179,800.00
        2.越野车 10    
        3.小型载客汽车 11    
        4.大中型载客汽车 12    
        5.其他车型 13    
  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…) 14    
        1.单价20万元(含)-200万元 15    
        2.单价200万元(含)以上 16    
  (四)其他固定资产 17 107 205,122.00
减:累计折旧及减值准备 18    
三、长期投资 19    
四、在建工程 20    
五、无形资产 21    
减:累计摊销 22    
六、其他资产 23    
公开表14:                  
仁怀市直属机关工委2019年项目支出绩效预算目标情况表
                 
项目名称 项目类别 项目起止时间 资金来源(元) 项目年度目标
资金总额 其中:中央、省、市级补助 本级安排 下级配套 其他收入 结转结余 其他资金
合计 500,000.00   500,000.00          
机关绩效目标考核经费 工作运行保障 2019.01-12 20,000.00   20,000.00         用于共性目标(市委统一安排的机关建设工作)和个性目标(单位业务工作)的平时督查和年终考核工作
困难党员慰问费 工作运行保障 2019.01-12 20,000.00   20,000.00         用于“七一”、春节等节日对生活困难党员的慰问
七一活动费 工作运行保障 2019.06-07 20,000.00   20,000.00         用于庆祝七一活动中的会议和表彰先进基层党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员
入党积极分子、党员发展对象培训费 工作运行保障 2019.01-12 40,000.00   40,000.00         根据《党员发展细则》相关流程和要求,举办机关入党积极分子和党员发展对象培训班,并对培训合格的发展对象开展政审考察等工作
机关党员学习教育活动费 工作运行保障 2019.01-12 400,000.00   400,000.00         用于机关党员的教育培训
填报说明:1、项目类别。根据项目目标选择填报:工作运行保障、产业发展、民生保障、基础设施建设、信息化网络建设、其他;2、项目年度目标。要求最大限度量化表述项目实施后发挥的作用、达到的目的等。
公开表15:      
仁怀市直属机关工委2019年政府采购预算表
         
部门:       单位:元
项目 行次 采购预算
    总计 财政性资金 其他资金
栏次   1 2 3
合计 1 0.00 0.00 0.00
货物 2      
工程 3      
服务 4      
         
注:1.反映各部门和单位的各项政府采购预算、支出情况及政府采购政策落实情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
    2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。
    3.“其他资金”是指非财政性资金。
2、政府性基金预算收入:指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行“收支两条线”管理。
部门预算安排说明
(一)收入预算情况
2019年收入预算总额232.61万元,其中:公共财政预算拨款收入232.61万元,占100%,比上年增加34.87万元;增加14%,增加的原因是保险、公积金基数调整、政策性调资及增加退休干部工资、活动经费;专户管理的非税收入0万元,占 0 %,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%;政府性基金预算收入 0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%;其他收入0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%。
(二)支出预算情况
2019年部门预算支出总额232.61万元,其中行政运行192.38万元,社会保障和就业支出20.07万元,医疗卫生与计划生育支出5.33万元,住房保障支出14.83万元。对应收入来源划分情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入安排支出182.61万元。
(1)基本支出182.61万元。比上年增加34.87万元,增加19%,增加的原因是保险、公积金基数调整、政策性调资及增加退休干部工资、活动经费。
基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额标准2万元/人,在职10人,运行经费共安排28.65万元。
2019年本单位机关运行经费安排比上年增加1.45万元,增加5%,原因是增加了退休干部活动费用。
(2)项目支出 50万元,比上年增加(减少)0万元,增加减少0%。
项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是:机关绩效目标考核经费2万元,困难党员慰问费2万元,七一活动费2万元,入党积极分子、党员发展对象培训费4万元,机关党员学习教育经费40万元。
2.专户管理的非税收入安排支出0万元,比上年增加(减少) 0万元,增加(减少)0%。
3.本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出。
4.本单位无其他收入,故无相应安排支出。
(三)“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定,年初未预算。
2.公务接待费:公务接待费用共0.5万元,比上年增加(减少)0.5万元,增加(减少)100%,原因是以前年度没有预算公务接待费,因工作需要请示增加。
3.公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排3万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,单位车辆实际数1辆,财政按1辆安排预算(每辆车按3万元安排)。
4.公务用车购置经费。2019年,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政没有安排预算经费。
(四)其他需要说明公开的信息
1.非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,共0万元,支出0万元。
2.政府采购信息:2019年,政府采购预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %。其中:货物类采购预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %;工程类预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %;服务类预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0 %。
3.预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:5个,项目总额 50 万元,其中中央、省市级补助0万元,本级安排50万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。项目主要目标:机关绩效目标考核经费2万元,困难党员慰问费2万元,七一活动费2万元,入党积极分子、党员发展对象培训费4万元,机关党员学习教育经费40万元。
4.国有资产占有使用情况:截止2019年年初资产总额49.15万元,其中:流动资产10.66万元,固定资产38.49万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。
5.机关运行经费安排情况:2019年,本单位机关运行经费  28.65万元,其中:办公费8.48万元、邮电费0.2万元、差旅费2万元、维修费1万元、租赁费0.5万元、培训费0.59万元、公务接待费0.5万元、劳务费2万元、委托业务费1万元、工会经费1.74万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用5.4万元,其他商品和服务支出0.9万元。
本年机关运行经费安排比上年增加1.45万元,原因是增加了退休干部活动费用。
(6)项目支出安排情况:本单位项目支出 50万元,是用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:机关绩效目标考核经费2万元,困难党员慰问费2万元,七一活动费2万元,入党积极分子、党员发展对象培训费4万元,机关党员学习教育经费40万元。
三、名词解释
(一)财政名词解释                                                    
一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行“收支两条线”管理。
国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对其收益进行分配而发生的收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。
政府收支分类:政府收支分类包括“收入分类”、“支出功能分类”“支出经济分类”三部分。其中,“收入分类”分为税收收入、非税收入、转移性收入等6 类。“支出功能分类”是指按政府主要职能活动进行分类,主要设置一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等大类,下设款、项两级科目。“支出经济分类”是指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类,主要设置工资福利支出、商品和服务支出等大类,类下设款级科目。
一般公共预算收入:主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成,具体又可分为税收收入和非税收入两类。
非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。一般包括行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收益、以政府名义接受的捐赠收入、罚没收入等。
税收返还:指1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革、2009 年成品油税费改革后,对原属于地方的收入划为中央收入部分,给予地方的补偿。包括增值税、消费税“两税返还”,所得税基数返还,以及成品油税费改革税收返还。
一般性转移支付:指上级政府对有财力缺口的地方政府,按照规定的办法给予的资金补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等。地方政府可以按照相关规定统筹安排使用。
均衡性转移支付:指以基本公共服务均等化为目标,均衡地区之间的财力差距,不指定资金具体用途,由接受转移支付的下级政府统筹安排使用的转移支付。
专项转移支付:指为了实现特定的政策目标,下级政府承担上级政府委托事务或政府间共同事务等,享受的具有指定用途的上级资金补助,又称有条件补助或专项拨款,重点用于农林水、教育、医疗卫生、社会保障和就业、交通运输、节能环保等领域。
一般公共预算支出:指地方政府为履行职能需要,通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。
结转结余资金:财政拨款结转资金是指当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。
基本支出:是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。
项目支出:是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。
“三公”经费一般公共财政拨款预算数:是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务用车购置费:指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(二)单位专用名词解释
本单位无专用名词解释。
 
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